公司進行營運資產管理工作檢查

4月29日，根據公司2016年4月份重點工作責任分工的安排，由審計部牽頭會同計財部、資產管理部及工程部維養中心相關人員，對工程部維養中心負責的營運資產的管理工作進行實地檢查。

檢查人員聽取了工程部維養中心負責人對營運資產管理工作的情況介紹，自今年3月份各收費所、隧道所的資產移交到工程部維養中心后，中心一方面已安排一名專職人員負責倉管工作，對已接手的各所物資經過整理后，已分門別類，建帳制卡，同時工程部將建立工程養護管理電子系統，通過技防手段，對倉儲物資的出入庫實施科學精準管理；另一方面對暫存放在各收費所、隧道所倉庫的物資已實施單獨管理，杜絕了因共用倉庫導致帳實不符、責任不清的情況。

同時，檢查人員通過現場翻閱《實物出入賬》建賬登記情況、對部分出入庫單登記情況進行核對，向具體經辦人員詢問營運資產管理流程，發現工程部維養中心和各收費所、隧道所對營運資產的移交和管理工作都給予了高度的重視，各隧道所和隧道所均能積極配合做好實物資產的移交工作，但仍發現在日常管理工作中，營運路段上新增的成本性資產仍未增補入冊，監管上仍存在問題。

最后，檢查人員針對發現的問題，進行積極討論，旨在進一步細化營運實物資產申購、入庫流程、手續、審批、權限等，最終形成一套有效、實用的營運實物資產管理模式。

審計部 資產管理部